萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)人民政府

　　2023年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項(xiàng)目支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　第一部分  概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。

　　鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位在編人數(shù)69人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制40人；享受遺屬補(bǔ)助人員8人。我單位下設(shè)5個(gè)職能辦公室，分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法行政辦公室。下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位：萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入支出表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算收入表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算情況表

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

　　(見(jiàn)附件)

　　第三部分  2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

　　2023年收入1886.15萬(wàn)元，2022年收入983.66萬(wàn)元。與2022年相比增加。增加的原因主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)以及2023年全縣困難群眾“愛(ài)心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金；“蓮”潔運(yùn)城清風(fēng)河?xùn)|道路提升項(xiàng)目；2022年榮河鎮(zhèn)社南、邱家等村水毀道路修復(fù)工程；小風(fēng)線（榮河段）綠化工程；小風(fēng)線（謝村段）綠化工程；萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)臨河村通溝排水工程；黃河人家民宿建設(shè)項(xiàng)目工程款；榮河鎮(zhèn)后土文化廣場(chǎng)鋪裝工程；后土祠廣場(chǎng)小橋建設(shè)及停車場(chǎng)建設(shè)工程；后土祠北游客服務(wù)中心工程等項(xiàng)目資金。2023年支出1886.15萬(wàn)元，2023年支出983.66萬(wàn)元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)以及2023年全縣困難群眾“愛(ài)心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金；“蓮”潔運(yùn)城清風(fēng)河?xùn)|道路提升項(xiàng)目；2022年榮河鎮(zhèn)社南、邱家等村水毀道路修復(fù)工程；小風(fēng)線（榮河段）綠化工程；小風(fēng)線（謝村段）綠化工程；萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)臨河村通溝排水工程；黃河人家民宿建設(shè)項(xiàng)目工程款；榮河鎮(zhèn)后土文化廣場(chǎng)鋪裝工程；后土祠廣場(chǎng)小橋建設(shè)及停車場(chǎng)建設(shè)工程；后土祠北游客服務(wù)中心工程等項(xiàng)目資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

　　2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬(wàn)元，與2022年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是減少了公務(wù)接待費(fèi)，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。2023年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算83.55萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2023年榮河鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額32.41萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.25萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.16萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門共21個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共1114.41萬(wàn)元。其中，遺囑補(bǔ)助金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5.4萬(wàn)元；鄉(xiāng)無(wú)固定收入代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.84萬(wàn)元；鄉(xiāng)代表活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.75萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，30.7萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)清掃車運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，20萬(wàn)元；鄉(xiāng)人大代表聯(lián)絡(luò)室（點(diǎn)）運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.6萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5.67萬(wàn)元；綜治村巡邏項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，16.2萬(wàn)元；農(nóng)村離任“兩委”主干補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，13.2萬(wàn)元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，385.53萬(wàn)元；人居環(huán)境整治資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元；2023年全縣困難群眾“愛(ài)心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.8萬(wàn)元；“蓮”潔運(yùn)城清風(fēng)河?xùn)|道路提升項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，4.02萬(wàn)元；2022年榮河鎮(zhèn)社南、邱家等村水毀道路修復(fù)工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.5萬(wàn)元；小風(fēng)線（榮河段）綠化工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，98.92萬(wàn)元；小風(fēng)線（謝村段）綠化工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，51.26萬(wàn)元；萬(wàn)榮縣榮河鎮(zhèn)臨河村通溝排水工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5.74萬(wàn)元；黃河人家民宿建設(shè)項(xiàng)目工程款項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，122.62萬(wàn)元；榮河鎮(zhèn)后土文化廣場(chǎng)鋪裝工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，146.81；后土祠廣場(chǎng)小橋建設(shè)及停車場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，56.25萬(wàn)元；后土祠北游客服務(wù)中心工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，129.6萬(wàn)元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      榮河鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算.xlsx 榮河鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls