萬(wàn)榮縣通化鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

萬(wàn)榮縣通化鎮(zhèn)人民政府

2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

 

目錄

第一部分  概況

一、本部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入支出表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算收入表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年增減情況

二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入

二、事業(yè)收入

三、其他收入

四、基本支出

五、項(xiàng)目支出

六、“三公”經(jīng)費(fèi)

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 

 

 

第一部分  概況

 

1. < >鎮(zhèn)政府是“上聯(lián)國(guó)家、下接鄉(xiāng)村社會(huì)”的獨(dú)特紐帶，主要職責(zé)是：

    

   1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定和本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，保證上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

   2、討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。

   3、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、民政、司法行政等行政工作。落實(shí)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙?shí)際和群眾需求的公共服務(wù)。

   4、鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅(jiān)持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對(duì)鎮(zhèn)人民武裝工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

   5、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其它隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

   6、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)派駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

   7、加強(qiáng)平安建設(shè)工作，依托村合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項(xiàng)工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。

   8、推進(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國(guó)家、集體、公民財(cái)產(chǎn)和各類(lèi)組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會(huì)。

   9、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

  

二、部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位在編行政人員23人，在編事業(yè)人員25人。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（掛平安建設(shè)辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）、黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。

 

 

第二部分  2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

 

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入支出表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算收入表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算情況表

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

十三、政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

(見(jiàn)附件)

 

第三部分  2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2023年預(yù)算收入、支出比2022年預(yù)算增減情況

2023年預(yù)算收入854.33萬(wàn)元，2022年預(yù)算收入677.08萬(wàn)元。與2022年相比增加177.25萬(wàn)元。增加的原因主要是新招聘村官13人，納入預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加；另外新增加項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)。2023年預(yù)算支出854.33萬(wàn)元，2022年預(yù)算支出677.08萬(wàn)元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是新招聘村官13人，納入預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加；另外新增加項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.5萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算69.18萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加14.73萬(wàn)元。增加的原因主要是人員增加對(duì)應(yīng)的交通補(bǔ)貼增加。

四、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額22.87萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.07萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9.8萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：應(yīng)急保障車(chē)1輛，環(huán)衛(wèi)清掃車(chē)1輛。

六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2023年度本部門(mén)共15個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共324.88萬(wàn)元。其中遺屬人員補(bǔ)助金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，0.7萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，36.3萬(wàn)元；異地交流任職干部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.6萬(wàn)元；農(nóng)村離任“兩委”主干生活補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，8.8萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂伙食補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5.19萬(wàn)元；綜治村巡邏項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，8.4萬(wàn)元；櫻桃節(jié)文化活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，5萬(wàn)元；人大代表聯(lián)絡(luò)站（點(diǎn)）運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.6萬(wàn)元；無(wú)固定收入代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.24萬(wàn)元；人大代表活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，3.2萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)清掃車(chē)運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元；人居環(huán)境整治資金績(jī)效目標(biāo)，10萬(wàn)元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，208.8萬(wàn)元;2023年全縣困難群眾“愛(ài)心消費(fèi)券”縣級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，1.2萬(wàn)元；“三王”文化研究項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，20.85萬(wàn)元。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。

四、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

萬(wàn)榮縣通化鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表.xls

萬(wàn)榮縣通化鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls