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中國共產(chǎn)黨萬榮縣委員會辦公室 2023年預算公開情況說明
發(fā)布日期：2023-03-10 15:49 來源： 萬榮縣人民政府 【字體：大 中 小】 打印本頁
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經(jīng)費部門預算情況表
十二、機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
十三、政府采購預算計劃表
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況
二、“三公經(jīng)費”預算
三、機關運行經(jīng)費情況
四、政府采購預算情況
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、項目支出績效目標情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入
二、事業(yè)收入
三、其他收入
四、基本支出
五、項目支出
六、“三公”經(jīng)費
七、機關運行經(jīng)費
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣委辦公室是縣委的重要辦事機構和綜合部門,是縣委工作正常運轉、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內外的樞紐，具有參與政務、處理事務、履行服務三大職能。
二、部門預算單位機構設置情況
縣委辦公室財務是一綜合服務單位，共分管縣委辦、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)、信訪局、婦聯(lián)、科協(xié)、團委、文聯(lián)、新聞中心、黨史辦、政策研究室、檔案館12個單位財務，縣委機關共有人員編制112人，現(xiàn)有行政人員66人、事業(yè)人員46人。
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業(yè)收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經(jīng)費部門預算情況表
十二、機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
十三、政府采購預算計劃表
(見附件)
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況
2023年預算收入2594.73萬元，2022年預算收入1486.62萬元。與2022年相比增加1108.11萬元。增加的原因主要是項目預算經(jīng)費增加。2023年預算支出2594.73萬元，2022年預算支出1486.62萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是項目支出增加。
二、“三公經(jīng)費”預算
2023年度“三公經(jīng)費”預算14.68萬元，與2022年預算持平。持平的原因主要是各單位與去年預算相似無變化。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平；公務接待費9.48萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費5.2萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。
三、機關運行經(jīng)費情況
2023年度機關運行經(jīng)費財政撥款預算116.5萬元，較2022年預算增加。增加的原因主要是人員經(jīng)費的增加和電費、郵電費的增加。
四、政府采購預算情況
2023年我單位政府采購預算總額76.51萬元，其中，政府采購貨物預算15.36萬元；政府采購工程預算8萬元；政府采購服務預算53.15萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，屬于領導公務用車保障。
六、項目支出績效目標情況
2023年度本部門共35個項目設定績效目標，共1344.28萬元。其中: 其他運轉類項目績效目標30個，249.34萬元；特定類項目績效目標5個，1094.94萬元。其中AK替代工程項目為涉密項目不予公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位存款利息等收入。
四、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附件：
中國共產(chǎn)黨萬榮縣委員會辦公室2023年部門預算表.xlsx
2023年黨政專用高清涉密電視會議系統(tǒng)建設工程.xls
2023年青年活動經(jīng)費專項業(yè)務項目.xls
2023年統(tǒng)戰(zhàn)辦公設備購置項目.xls
2023年統(tǒng)戰(zhàn)黨外代表人士生活補助項目 .xls
2023年統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務項目.xls
